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                三化專題

                審計監察“三化”模式檢查情況反饋

                時間:2023-08-14   訪問量:1111   來源:本站

                2023年8月9日上午,集團審計監察部持續推進“三化模式”工作,對南平市建陽區發電有限責任公司進行例行檢查。檢查組重點對公司的考勤管理、印章管理、公車管理、財務管理等方面執行情況進行檢查。

                主要情況反饋如下:

                1.合同甲乙雙方未注明、日期未注明。

                2.會計憑證未及時裝訂。

                規范建議:一是強化財務管理工作,加強對合同的審核工作;二是加強會計檔案管理。

                請各企業認真參考借鑒,共同改進提升。

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